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关于学校2017年收支预算的公示
来源:财务处     责编:河南财政金融学院(象湖校区、龙子湖校区)工会     发布时间:2017-02-23     浏览次数:

预算公开情况说明

目录

第一部分河南财政金融学院综述概况

    一、部门职能

    二、机构情况

第二部分政府采购预算编制情况说明

第三部分名词解释

    一、收入科目

    二、支出科目

    三、三公经费

第四部分、主要指标变动

第五部分、学校没有机关运营支出

第六部分、附件:2017年部门预算表(公示)

河南财政金融学院象湖校区位于河南省郑州市,是经国家教育部批准设置、河南省人民政府举办的全日制普通本科院校。

12017年学校收入预算35809.8万元,其中本年收入预算16951.8万元,分别是:一般公共预算11031.4万元(财政拨款10951.6万元,比201610501.4万元增加450.2万元;纳入预算管理的行政事业性收费79.8万元);经营收入523万元;其他收入652万元;部门结转3350.5万元;用事业性基金弥补收支差额15507.5万元。

2017年支出预算35809.8万元, 2016年支出预算16986.2万元,增加主要是利用事业性基金安排新校区建设支出15000万元;其中基本支出13388.3万元,201610422.4万元;项目支出22421.5万元(新校区建设支出15000万元),20166563.8万元。

2、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费支出总额为:100万元;出国费0,与2016年一样;接待费50万元,比2016100万元减少50万元;公务用车购置费为0万元,公车运营与维护50万元,与2016年持平。

一、部门基本情况

(一) 部门职能:

河南财政税务高等专科学校是高等职业教育非盈利性事业单位。

主要职能如下:肩负财经类职业本科高职层次学生培养,以及高层次人才培训职能。

(二)机构情况:

单位内设:党政办、组织部、宣传部、纪检委、 离退休干部管理处、校工会、校团委、人事处、教务处、财务处、学生处、科研处、就业指导中心、国有资产管理处、保卫处、审计处、南校区、学报编辑部、基建处、国际教育部、 财税系、会计系、金融系、对外经济贸易系、工程经济系、信息工程系、法律系、工商管理系、文化传播系、外语系、继续教育学院、社会科学教研部、体育教研部、韦伯国际学院。

现单位事业编制(事业工勤人员)543名,由财政补助事业预算管理。本年末实有人数共758人,其中事业(含事业工勤)在职人员614人,离休人员4人,退休人员144人。本年末共有公务车20辆,其中轿车15辆,客车4辆,其他1辆。

单位年末实际房屋建筑面积242平方米,单位新校区建设未办理竣工决算,房产面积较小

二、政府采购编制情况

政府采购编制预算总额18088万元,其中财政安排政府采购资金178万元;部门财政结余资金安排2910万元;事业基金弥补安排15000万元。

财政资金安排

电子图书资源系统58万元;

实验实训设备120万元。

部门财政性资金结转安排

信息化建设服务器100万元;

网络中心消防系统20万元;

云桌面终端计算机214.5万元;

万兆交换机含业务板卡及模块50万元;

环境监控系统30万元;

迎新与收费系统4万元;

IC卡网络控制器33.3万元;

千兆介入交换机18万元;

微信公共账号与校园业务对接50万元;

教学录播终端100万元;

教学专业无线话筒15万元;

网络总控台4.5万元;

网络中控26.4万元;

电子图书200万元;

实验室用品及设备1165.5万元;

课程录播设备15万元;

网络中心机房电力保障系统35万元;

运维管理信息系统30万元;

入侵检测系统40万元;

图书资料纸质470万元;

录播系统50万元;

IP电话控制器2万元;

网络中心机房和录播教室基础工程78.6万元;

集中录播服务器70万元;

存储服务器30万元;

私有云系统25万元;

可视化校园系统41万元;

无线接收器57.2万元;

网络中心机房专用精密空调45万元。

事业单位基金弥补安排校区建设15000万元。

[名词解释]

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指财政当年通过部门预算拨付单位的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出

财政从各一般公共服务部门安排给单位所属部门的用于一般公共服务支出的经费。

(二)国防支出:是指财政预算用于国防方面的支出,包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

(三)教育支出

1.行政运行:主要反映保障单位机关行政运行的支出。

2.一般行政管理事务:主要反映单位公派出国教师等项目的支出。

3.小学教育:反映单位直属高校举办的附属小学的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

4.高中教育:反映单位直属高校举办的附属高中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

5.高等教育:反映单位直属高校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

(四)科学技术支出

1.机构运行:主要反映科学事业单位的日常运行支出和高校基础研究机构的有关支出。

2.重点实验室及相关设施:反映单位直属高校国家重点实验室的支出。

3.专项基础科研支出:反映用于单位直属高校专项基础科研方面的支出。

4.其他基础研究支出:反映单位承担的其他用于基础研究工作的支出。

5.社会公益研究:反映单位承担的卫生、劳动保护、环境科学、农业等社会公益研究项目的支出。

6.高技术研究:反映单位承担的事关国民经济长远发展等重大战略性、前沿性项目的支出。

8.科技条件专项:反映单位承担的科研事业单位修购、科技文献信息、网络环境支撑等项目的支出。

9.科技重大专项:反映单位承担的科技重大专项的支出。

10.其他科学技术支出:反映单位承担的其他科学技术方面的支出。

(五)文化体育与传媒

1.文物保护:反映单位承担的文物保护项目的支出。

2.宣传文化发展专项支出:反映单位按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

3.其他文化体育与传媒支出:主要反映单位文化产业发展专项的支出。

(六)社会保障和就业支出

1.行政单位离退休:反映单位开支的离退休经费。

2.事业单位离退休:反映单位实行归口管理的事业单位的离退休人员经费支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出

反映单位所属部门医疗方面的支出。

(八)节能环保支出

 能源节约利用:反映单位承担的能源节约利用方面的支出。

(九)农林水支出

 技术推广:反映单位承担的技术推广方面的支出。

(十)住房保障支出

住房公积金:反映单位按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

(十五)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

(十七)其他支出:指除上述支出以外的支出。

(十八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公经费”

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、主要指标变动说明

 

2016

2017

增减

说明

本年收入

16202.5

16951.8

749.3

 

财政拨款

10501.4

10951.6

450.2

转移支付增加引起的

纳入预算管理的行政性收费

 

79.8

79.8

2016年没有该项收入

事业收入

4860.5

4745.4

-115.1

学生人数减少

经营收入

443

523

80

略有增长

其他收入

50

652

602

学校其他收入增加

财政性资金结转

783.7

3350.5

2566.8

2016年底财政补助专项增加结转

事业基金弥补收支差额

 

15507.5

15507.5

2017年使用事业基金安排新校区建设

总收入

16986.2

35809.8

18823.6

2017年使用事业基金安排新校区建设

 

 

 

0

 

基本支出

10422.4

13388.3

2965.9

 

工资福利支出

5877.2

8213.9

2336.7

工资改革和增人引起增资

商品服务支出

2957.2

4093.7

1136.5

学校新设施投入引起其他维护费增加

对个人和家庭补助支出

1588

1080.7

-507.3

养老改革,退休人员纳入社保

项目支出

6563.8

22421.5

15857.7

2017年使用事业基金安排新校区建设

 

 

 

0

 

支出合计

16986.2

35809.8

18823.6

2017年使用事业基金安排新校区建设

五、学校没有机关运营支出

 附件:公示.xls

 

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